Panduan Cukai untuk Penjual Lelongan Dalam Talian

Semua orang nampaknya menjual dalam talian hari ini. Saya bercakap dengan penjual lelong online dari laman-laman seperti Amazon, eBay, dan Etsy, dan banyak penjual bingung mengenai cukai. Ya, kebanyakan kekeliruan ada kenaikan dengan cukai jualan, tetapi jangan lupa pajak pendapatan. Dan bagaimana dengan menjual di luar negara? Dan apa yang a1099-K?

Kami akan melihat cukai ini dalam artikel ini untuk membantu anda memahami kekeliruan, jadi anda boleh terus menjual dalam talian.

Perhatikan bahawa maklumat ini adalah untuk penjual dalam talian yang berpangkalan di AS

Adakah Anda Menjual Perniagaan atau "Jualan Kasual" atau Hobi

Sama ada perniagaan anda adalah "nyata" hobi mempunyai implikasi untuk mengurangkan perbelanjaan, tetapi bukan untuk cukai jualan dan cukai pendapatan. Sama ada perniagaan anda hanya untuk keseronokan, atau ia berubah menjadi perniagaan sepenuh masa:

• Pendapatan perniagaan anda mesti dilaporkan kepada IRS dan agensi cukai negeri,
• Anda mesti mengutip, melaporkan, dan membayar cukai jualan pada jualan lelong online anda, DAN
• jualan melalui pulangan cukai perniagaan anda.

Pendaftaran Cukai Pendapatan Sebelum Anda Menjual Dalam Talian

Platform menjual dalam talian berbeza mengendalikan cukai dengan cara yang berbeza.

• eBay mengatakan ia hanya "fasilitator," dan ia tidak menjejaki jualan sama ada untuk cukai pendapatan atau cukai jualan. Ini tidak bermakna anda boleh mengelakkan cukai ini; ia hanya menjadi tanggungjawab anda untuk menyimpan rekod yang baik dan membayar cukai apabila ia perlu dibayar.

• Amazon menghendaki semua penjual melengkapkan borang pengenalan cukai pendapatan (Borang W-9 untuk penjual U. S.), dengan maklumat mengenai nombor pengenalan cukai anda. Ini adalah untuk tujuan memfailkan Borang 1099-K (lebih lanjut di bawah).
• Etsy mengatakan penjual bertanggungjawab atas pelaporan cukai pendapatan mereka sendiri. Etsy tidak mengharuskan anda melengkapkan borang W-9, ataupun mereka menghantar maklumat tentang pendapatan tahunan anda kepada Etsy kepada IRS. Sekiranya anda memperoleh tahap jualan atau jumlah jualan tertentu, mereka akan mengumpulkan maklumat ID cukai dari anda.

Tidak kira apa laman lelongan dalam talian yang anda gunakan, anda perlu mendaftar untuk mengutip cukai jualan, dengan menghubungi jabatan cukai di negeri tempat anda berada.

Cukai Jualan dan Jualan Dalam Talian

Cukai jualan adalah rumit. Sebagian ini datang dari status anda sebagai penjual dalam talian dan bukannya sebuah kedai "batu bata dan mortar". Komplikasi ini juga kerana cukai jualan berbeza dari negeri ke negeri, dan bagi kawasan di dalam negeri. Satu negeri mungkin mempunyai berpuluh-puluh jumlah cukai jualan yang berbeza.

Setiap perniagaan yang menjual produk yang dikenakan cukai (yang paling banyak) dan perkhidmatan (berbeza-beza mengikut negara) mesti mengumpul, melaporkan, dan membayar cukai jualan. Anda mesti mempunyai kehadiran cukai (dipanggil nexus) dalam keadaan untuk berada di bawah peraturan cukai jualan negeri itu.Secara umum, melainkan perniagaan jualan dalam talian anda mempunyai nexus dalam keadaan, anda tidak perlu mengutip cukai jualan melainkan anda menjual kepada seseorang di negeri ini.

Laman lelongan dalam talian besar menyediakan bantuan dengan cukai jualan.

• Etsy membolehkan anda menetapkan kadar cukai jualan anda sendiri di dalam stor anda. Tetapi anda perlu tahu kadar harga anda dahulu.
• Amazon akan mengira cukai negeri dan tempatan, penjualan dan penggunaan pada jualan anda.
• Pada eBay , anda boleh menetapkan jadual cukai dan masukkan kadar cukai jualan. Tetapi anda perlu tahu negeri-negeri di mana anda ingin mengutip cukai jualan, dan harga.

Untuk maklumat lebih terperinci tentang perhubungan cukai, cara memohon akaun, dan cara mengumpul, melaporkan, dan membayar cukai, lihat artikel saya yang komprehensif mengenai 5 Langkah untuk Bermula dengan Cukai Jualan.

Aplikasi Cukai Jualan untuk Membuat Hidup Anda Mudah

Jika anda menjual banyak produk di mana-mana tapak lelongan dalam talian atau anda menggunakan Pemenuhan oleh Amazon (FBA), penyelesaian terbaik untuk cukai jualan mungkin merupakan aplikasi. Apl dalam talian seperti Avalara dan TaxJar menyambung ke akaun penjual dalam talian anda dan secara automatik mengira cukai jualan untuk anda. Ya, mereka semua mempunyai bayaran bulanan, tapi itu layak untuk mengelakkan kerumitan cuba mencari tahu cukai jualan.

Jualan dalam talian dan Cukai Pendapatan

Anda mesti melaporkan semua pendapatan dari jualan melalui laman lelongan dalam talian, ke IRS dan negeri anda. Anda mungkin akan menggunakan Jadual C, yang disertakan dengan pulangan cukai peribadi anda.

Satu bahagian penting dalam Jadual C anda yang perlu anda perhatikan untuk perniagaan jualan dalam talian ialah Kos Barang Dijual. Anda mesti menjejaki kos barangan yang anda jual (cadangan yang sukar jika anda menjual barangan terpakai). Tetapi penting untuk menjejaki kos, untuk mengurangkan pendapatan anda.

Untuk maklumat lanjut, lihat artikel ini mengenai termasuk kos barang yang dijual pada pulangan cukai perniagaan anda.

Jualan Dalam Talian dan Pendapatan Jualan Asing

Banyak penjual dalam talian yang melakukan yang baik mempunyai jualan yang ketara dari luar U. S. Ini bermakna anda mesti mengesan jualan dan membayar cukai pendapatan ke atas mereka. IRS mengatakan anda mesti "melaporkan pendapatan di seluruh dunia termasuk jualan lelong dalam talian kepada pelanggan asing pada pulangan cukai U. S. Anda.

Bagaimana melaporkan pendapatan asing. Anda mesti terlebih dahulu mengumpul maklumat mengenai jualan tersebut dan kemudian melaporkan pendapatan ini secara berasingan pada Jadual anda. William Perez, Pakar Perancang Cukai, menyediakan maklumat mengenai cara memasukkan pendapatan asing ke atas pulangan cukai anda.

VAT Cukai untuk Jualan ke EU

Jika anda menjual barang kepada pelanggan di Kesatuan Eropah, anda mungkin perlu mengenakan cukai VAT ke atas item yang anda jual. Etsy mempunyai kajian semula cukai VAT yang baik dan bagaimana ia berfungsi.

Jualan Dalam Talian dan Borang 1099-K

Anda mungkin telah melihat di laman jualan dalam talian anda sebutan Borang 1099-K. Bank dan entiti lain seperti PayPal dikehendaki melaporkan transaksi pembayaran besar ke IRS, pada Borang 1099-K. Semua laman lelongan dalam talian termasuk dalam keperluan ini.Sekiranya anda mempunyai jualan melebihi $ 20, 000 dalam satu tahun, atau memenuhi keperluan lain (untuk Etsy, sebagai contoh, ia adalah 200 jualan setahun), laman-laman ini akan meminta anda memberikan maklumat mengenai nombor pengenalan cukai anda. Maklumat ini akan digunakan untuk melaporkan pendapatan anda kepada IRS pada Borang 1099-K.

Cukai lain yang berkaitan dengan Jualan Dalam Talian

Sebagai tambahan kepada cukai utama yang dibincangkan di atas, mungkin terdapat akibat cukai lain untuk perniagaan jualan dalam talian anda, termasuk:

• Cukai diri untuk keuntungan dari penjualan dalam talian.
• Cukai pekerjaan, jika anda mempunyai pekerja dalam perniagaan jualan dalam talian anda, dan
• Cukai eksais, untuk beberapa pembelian.

Penyimpanan Rekod untuk Penjual Dalam Talian

Sesetengah perkara yang perlu diingat mengenai penyimpanan rekod untuk perniagaan jualan dalam talian anda, untuk menjadikan kehidupan anda lebih mudah pada masa cukai.

1. Simpan semua laporan pembayaran dari laman lelongan. Anda mungkin mahu memasukkannya ke dalam hamparan atau sistem perakaunan anda. Jualan asing yang berasingan. Anda memerlukan rekod pendapatan ini pada masa cukai.

2. Mengasingkan semua potongan, termasuk yuran jualan, cukai jualan, dan bayaran balik, dan teruskan jumlah yang berjaya pada potongan ini untuk masa cukai.

3. Jejaki kos barangan yang dijual , untuk keupayaan terbaik anda. Pelaporan kos barangan yang dijual akan membantu anda mengurangkan cukai perniagaan anda. Semua kos yang berkaitan dengan jualan anda perlu dijejaki, termasuk:

• Kos penghantaran dan yuran penjual pelelong untuk penghantaran
• Kos bulanan untuk aplikasi cukai jualan dan yuran perkhidmatan lelongan bulanan dalam talian
• Bekalan, label, dan bahan pembungkusan penghantaran < Kos untuk perkhidmatan penghantaran khas.
• Kos yang lebih sah yang anda boleh mengesan, lebih banyak perbelanjaan yang dapat anda dedahkan.

4. Menjejaki inventori produk anda, dan perubahan dari 1 Januari hingga 31 Disember setiap tahun.

5.

Mengesan cukai jualan yang dikumpulkan, dan hantar laporan kepada agensi cukai negara anda seperti yang diperlukan. 6. Akhirnya, jika anda bekerja dari rumah, anda mungkin boleh mengambil potongan cukai untuk penggunaan ruang perniagaan rumah anda. Simpan rekod maklumat harta untuk tujuan ini.

Maklumat Lanjut

Untuk maklumat lanjut mengenai penjualan lelongan dalam talian dan cukai, sila lihat laman web 2 IRS ini:

Rekod Penyimpanan Penjual Lelongan Dalam Talian

• Undang-undang dan Isu Cukai untuk Penjual Lelongan Dalam Talian